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⚠️ Problème le plus fréquent ! Cette erreur survient dans 80% des cas de réclamation.

Symptôme : Un employé a pris X jours de congé, mais son solde congé reste identique sur sa fiche de paie.

Cause : L’option « MAJ Congés » n’a pas été cochée lors du calcul de la paie.

Solution :

1. Vérification : Ouvrez la fiche employé → Onglet « Fiche Professionnelle » → Section « Congés »
2. Vérifiez les valeurs suivantes :

• Droit de congé : Total des jours disponibles pour l’année
• Cg.consommés : Doit afficher le nombre de jours consommés
• Solde congés : Droit de congé – Cg.consommés

1. Correction manuelle : Mettez à jour le champ « Cg.consommés » avec le bon nombre de jours
2. Enregistrez la fiche employé

✅ Pour éviter ce problème à l’avenir :
TOUJOURS cocher l’option « MAJ Congés » dans les paramètres de calcul de paie avant de lancer le calcul.

Emplacement de l’option : Fenêtre Paramètres de Paie → Option « MAJ Congés » (à cocher obligatoirement) 

Deux modes de calcul sont disponibles :

1. Droit de congé ANNUEL (Ex : 30 jours/an)

• Ouvrez la fiche employé → Fiche Professionnelle
• Section « Congés » → Sélectionnez « Annuel »
• Saisissez le droit de congé : 30.000 jours
• Ajoutez le solde antérieur si applicable

2. Droit de congé MENSUEL (Ex : 2,5 jours/mois)

• Sélectionnez « Mensuel »
• Saisissez : 2.500 jours/mois
• Saisissez le nombre de mois : D.Mens: 2.500

💡 Conseil : Le mode mensuel est recommandé pour les nouveaux employés en cours d’année. 

Configuration de la rubrique « Congés Payés » :

• Type : Indemnité
• Mode de calcul : Variable selon jours de congé
• Cotisable et Imposable

Saisie lors de la préparation de la paie :

Exemple 1 – Employé mensuel :

Base : 26 jours/mois
Présence : 20 jours
Congés payés : 4 jours
Absence : 2 jours
→ Saisir 4 dans la colonne « Congés payés »

Exemple 2 – Employé horaire :

Base : 208 heures/mois
Présence : 196 heures (24 jours)
Congés payés : 1 jour
→ Saisir 1 dans la colonne « Congés payés » 

Fonction : Calcul à l’envers (Net → Base)

Étapes de simulation :

1. Ouvrez la fiche employé
2. Section « Simulation » (fond bleu clair)
3. Saisissez le « Salaire Net Objectif »
4. Cochez « avec indemnités »
5. Cochez « CNSS, IRPP, CSS »
6. Saisissez le taux de la « Contribution Sociale » = 1%
7. Saisissez le « Nb.Paies Fixes » (12 ou 13)
8. Cliquez sur « Net → Base »

Résultat : Le programme affiche le « Salaire de base calculé » et toutes les valeurs intermédiaires (S.Brut, CNSS, IRPP, CSS)

Pour valider : Copiez le « Salaire de base calculé » dans la case « Salaire de base »

💡 Cas d’usage : Utile pour les primes ou paies exceptionnelles avec des nets prédéfinis 

Procédure complète :

Étape 1 : Définir les salaires nets des employés

1. Pour chaque employé, effectuez une simulation (voir question précédente)
2. NE PAS copier le « Salaire de base calculé »
3. Enregistrez la fiche employé (bouton « OK »)
4. Le salaire de base calculé est automatiquement sauvegardé

Étape 2 : Configuration de la paie

1. Ouvrez « Paramètres de la Paie »
2. Cochez l’option « Calcul à l’envers » (dernière case à droite)
3. Cela permet d’utiliser le S.Base calculé au lieu du S.Base grille

Étape 3 : Lancer le calcul

• Lancez le calcul normalement
• Le logiciel utilisera le salaire de base calculé
• Résultat : vous obtenez exactement les salaires nets objectifs 

Procédure :

1. Ouvrez le Journal de Paie
2. Onglet « Paie Manuelle »
3. Choisissez le mois et l’année
4. Cliquez sur le bouton vert « Liste Employés »
5. Vérifiez les rubriques correspondantes :

• CNSS
• IRPP
• Contribution Sociale

1. Saisissez les valeurs manuellement dans le tableau
2. Cliquez sur « Enreg.Paie » pour enregistrer

⚠️ Attention : Cette méthode contourne les calculs automatiques. À utiliser uniquement pour des cas exceptionnels. 

Création d’un contrat :

1. Menu : Gestion du Personnel → « Contrats »
2. Cliquez sur « Nouveau »
3. Choisissez l’employé concerné
4. Saisissez les dates de début et de fin du contrat
5. Cliquez sur le bouton « Calcul » pour calculer :

• La durée du contrat
• La durée totale de travail de l’employé

1. Enregistrez avec « Valider »

Édition du document contrat :

1. Cliquez sur « Doc.Contrat »
2. Choisissez le modèle préparé d’avance
3. Le contrat s’affiche avec les informations de l’employé
4. Vous pouvez apporter des modifications
5. Le contrat est enregistré automatiquement

Nom du fichier généré :

Format : Modele_Contrat_[MATRICULE]_[DATE]_[HEURE].DOCX
Exemple : Modele_Contrat_3769_14-03-2021_181508.DOCX

Emplacement : Le fichier est sauvegardé dans le répertoire contenant les modèles. 

Étape 1 : Créer une rubrique de type Prêt

• Type : Retenue Variable
• Type retenue : « Prêt »
• Montant : Variable
• Affectez-la aux paies concernées (Janvier, Février, etc.)
• Affectez-la aux employés concernés

💡 Conseil : Vous pouvez créer plusieurs rubriques (Ex: Prêt Aid, Prêt Personnel) pour distinguer les types de prêts.

Étape 2 : Créer la fiche prêt

1. Menu : Gestion du Personnel → « Liste des Prêts »
2. Cliquez sur « Nouveau »
3. Renseignez :

• L’employé
• La rubrique de liaison
• Le montant total du prêt
• Le nombre d’échéances

1. Cliquez sur « OK » pour enregistrer

Étape 3 : Configurer les échéances

1. Ouvrez la fiche prêt
2. Onglet « Paies concernées »
3. Cochez les mois concernés par les échéances
4. Vous pouvez sauter des paies (ex: uniquement paies régulières)
5. Onglet « Calcul »
6. Cliquez sur « Calcul » : le tableau se remplit automatiquement
7. Modifiez les montants si nécessaire
8. Cliquez sur « Valider »

✅ Automatisation : Une fois validé, les mensualités sont automatiquement prises en compte dans les paies. Le statut est mis à jour à chaque calcul de paie.

Édition : Un échéancier peut être édité à tout moment pour suivi. 

Principe : L’assurance est calculée sur le salaire brut, puis déduite après l’impôt (Salaire après Impôt).

Configuration ESSENTIELLE :

⚠️ IMPORTANT : Dans la rubrique assurance, cochez « Non Imposable » pour éviter que sa valeur ne soit déduite de la base imposable.

Cas 1 : Assurance calculée (taux sur salaire brut)

• Type : Retenue
• Mode calcul : Taux × S.Brut
• Exemple : 2% du salaire brut
• Non Cotisable ; Non Imposable
• Déduit après impôt

Cas 2 : Assurance à valeur fixe

• Type : Retenue
• Mode calcul : Montant fixe
• Exemple : 50 DT par mois
• Non Cotisable ; Non Imposable
• Déduit après impôt 

Exemple : Ticket à 6 DT Brut / 5 DT Net

Créer DEUX rubriques :

1. Indemnité Ticket Brut

• Type : Variable
• Sens : Indemnité
• Type indemnité : Ticket Resto
• Non Cotisable ; Imposable
• Ne dépend pas de la présence
• Mode Calcul : Taux fixe × Nbre variable
• Taux : 6 DT

2. Retenue Ticket Net

• Type : Variable
• Sens : Retenue
• Type retenue : Autre
• Non Cotisable ; Imposable
• Ne dépend pas de la présence
• Mode Calcul : Taux fixe × Nbre variable
• Taux : 5 DT

Saisie à chaque paie :

1. Ouvrez la préparation de paie
2. Saisissez le nombre de tickets pour chaque employé
3. Cliquez sur « Valider Valeurs »

Résultat sur la fiche de paie :

+ Indemnité Ticket Brut : 6 DT × Nbre tickets
– Retenue Ticket Net : 5 DT × Nbre tickets
= Avantage net : 1 DT par ticket 

Procédure de création :

1. Menu : « Paramètres » → « Table Sociétés »
2. Ouvrez une nouvelle fiche société
3. Saisissez le code de la nouvelle société
4. Le champ « Répertoire » se remplit automatiquement : .CodeSociete
5. Vous pouvez modifier ce chemin si nécessaire
6. Remplissez les autres informations de la société
7. Cliquez sur « Créer Rép. »

Copie des données de base :

Un message vous demande si vous voulez copier les données de base :

• Cliquez sur « Oui » pour copier depuis un dossier existant
• Choisissez le répertoire source
• Sélectionnez l’option de copie :
• Option 1 : Uniquement les Rubriques
• Option 2 : Rubriques ET Employés

Accès au nouveau dossier :

Cliquez sur le bouton d’accès du menu principal, puis sélectionnez le nouveau dossier.

✅ Conseil : La copie des données de base permet de gagner du temps en réutilisant la structure d’un dossier existant. 

MAJ Grille – Procédure :

1. Sauvegarde : Cliquez sur « Sauvegarder » (sécurité)
2. Sélection de la partie à modifier :

• « Position 1 » : Position de départ
• « Position 2 » : Position finale

1. Montant : Saisissez l’augmentation dans le champ « Augmentation »
2. Validation : Cliquez sur « Valider » pour cette partie
3. Répétition : Refaites les étapes 2, 3 et 4 pour toutes les parties de la grille

Note : Le bouton « MAJ Grille » en bas s’applique uniquement lorsqu’il y a une augmentation dans les salaires de base d’une catégorie d’employés.

Affectation des nouveaux salaires aux employés :

1. Menu : « Paramètres de la Paie » → « Affectation des Salaires »
2. Cliquez sur « Liste Employé »
3. Vérifiez que chaque employé a le salaire correspondant à sa position
4. Cliquez sur « Valider » pour enregistrer dans les fiches employés 

Module WinPaie – Ressources Humaines inclut :

Gestion du Personnel :

• Gestion des Candidats et Recrutements
• Gestion des Stages et Formations
• Gestion des Contrats
• Gestion des Avancements automatiques et manuels
• Gestion des Bonifications et Récompenses
• Gestion des Sanctions
• Gestion des Notes professionnelles
• Historique complet par employé

Gestion des Congés et Absences :

• Congés par nature (annuels, maladies, maternité, etc.)
• Planification des Congés
• Gestion des permissions
• Gestion des Absences

Gestion des Missions :

• Planification et suivi des missions
• Historique par employé, moyen, zone géographique
• Intégration possible avec WinParc

Assurance Maladie :

• Gestion des conventions
• Bulletins de Soins
• Remboursements et prises en charge

Gestion Électronique des Documents (GED) :

• Scannage et intégration de documents
• Documents rattachés au personnel, missions, formations 

Contactez notre support technique :

📧 Email : contact@isolutions-tn.com
📞 Téléphone : +216 70.685.440
📠 Fax : +216 70.685.339
🌐 Site Web : www.isolutions-tn.com

Adresse :

Bureau de Services & d’Ingénierie Informatiques
Z.I CHOTRANA N°1 Rue de la Municipalité 2ème étage
Petite Ariana, 2083 ARIANA, TUNISIE

Informations à fournir pour un support rapide :

• Version de WinPaie utilisée
• Description détaillée du problème
• Captures d’écran si possible
• Fiches de paie concernées (si applicable)
• Message d’erreur exact (si applicable)